Fejlesztésekre, pályázati önerő biztosítására az idén előre láthatólag csak az önkormányzat saját forrásai tudják felhasználni.
Csaknem 21 milliárd forintos főösszeggel fogadta el Szombathely önkormányzata csütörtökön a 2012-es költségvetést; fejlesztésekre, pályázati önerő biztosítására az idén előre láthatólag csak az önkormányzat saját forrásai tudják felhasználni, újabb hiteleket erre a célra nem vehetnek fel.
A büdzsé csökkenő központi támogatások mellett 17 milliárd 140 millió forint működési bevétellel és 18 milliárd 511 millió forintos működési kiadással számol, a működési hiány 1 milliárd 371 millió forint, amit az önkormányzat helyi adóbevételek növelésével előre láthatólag 400 millió forinttal tud csökkenteni, a parkolási díjak növeléséből pedig további 100 millió forint folyhat be erre a célra - ismertette a közgyűlésen Molnár Miklós (Fidesz) alpolgármester.
Így a működési hiány 871 millió forint lehet, amit központi forrásokból, egyszeri és csak az idei évre szóló állami segítséggel - például önhibáján kívül nehéz helyzetbe került önkormányzatok támogatására szolgáló alapból - tovább lehet csökkenteni; a fennmaradó összeget pedig folyószámla hitelből tudják majd finanszírozni.
Molnár Miklós elmondta: az önkormányzatnak az idén 1,2 milliárd forintot kell kifizetnie a korábbi években felvett hitelek kamatai után, ez az összeg pedig jövőre 1,5 milliárd forintra emelkedik. Hangsúlyozta: ezzel a város eladósodottsága még nem csökken, ahhoz, hogy a terhek csökkenjenek, előbb vagy utóbb a tőke törlesztését is meg kell majd kezdeni.
A már elfogadott költségvetési határozat alapján összességében elmondható, hogy Szombathelyen kevesebb pénz jut az idén az oktatásra, a kultúrára, a szociális ágazatra, de a polgármesteri hivatal finanszírozására is, az egészségügyi intézmények fenntartását nem érinti az általános pénzelvonás, és valamivel több pénz jut a gyermek- és ifjúságvédelemre.
A határozat szerint az önkormányzat az idei évre legfeljebb 2 milliárd forint hitel felvételéhez járul hozzá, ám ezt az összeget csak a korábban felvett hitelek utáni kamatfizetésre, illetve tőketörlesztésre lehet fordítani.
Fejlesztési célú hitelek felvételét ugyanakkor nem tervezik, ennek oka az, hogy a bankok nem nyújtanak ilyen hitelt, ezért a fejlesztésekre csak az önkormányzat saját bevételei szolgálhatnak alapul, amely a tervek szerint kedvező esetben összesen 455 millió forint lehet.
Az állami normatív támogatások Szombathely esetében 2010-hez viszonyítva összesen 189 millió forinttal csökkentek, a személyi jövedelemadó átengedett részének csökkenése miatt pedig 135 millió forinttal kevesebb folyik be, mint a megelőző évben.
A 2012-es költségvetést 13 igen, 1 nem szavazattal és 6 tartózkodással fogadta el a Fidesz-KDNP vezette közgyűlés.
A közgyűlés és a költségvetés részleteire később vissztérünk
A 2012-es szombathelyi költségvetés működési kiadásai:
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
|
2011. év
|
2011
módosított
|
2012. évi
|
|
|
|
|
eredeti
előirányzat
|
előirányzat
|
előirányzat
|
|
Oktatási ágazat
|
7 913 797
|
9 091 575
|
7 874 780
|
|
|
Kult.kiad., közös
fenntartású megyei int., média
|
1 071 112
|
1 281 262
|
1 333 238
|
|
|
Szociális ágazat
|
1 270 669
|
1 604 091
|
1 192 311
|
|
|
Egészségügyi ágazat
|
328 125
|
355 018
|
341 260
|
|
|
Gyermekvédelem
|
832 514
|
920 570
|
672 422
|
|
|
Egyéb más ágazathoz nem sorolható int.
és feladatok
|
2 077 720
|
3 889 872
|
2 927 605
|
|
|
Polgármesteri Hivatal
|
1 716 616
|
1 872 028
|
1 873 309
|
|
|
Közterület Felügyelet
|
100 820
|
108 716
|
97 000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sport
|
593 770
|
621 842
|
425 100
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kommunális, városüzemeltetési
és környezetvédelmi kiadások
|
949 992
|
1 021 575
|
933 832
|
|
|
Út-híd fenntartás
|
152 211
|
259 694
|
150 000
|
|
|
Tartalékok
|
|
|
|
|
|
|
Általános tartalék
|
5 419
|
0
|
5 419
|
|
|
Előre nem tervezhető karbantartások célt.
|
15 000
|
0
|
15 000
|
|
|
Költségvetési szervek
működőképességének
biztosítására képzett tartalék
|
60 997
|
0
|
60 000
|
|
|
Kötött normatíva tartaléka
|
63 413
|
0
|
60 306
|
|
|
Előző évi hiány tartaléka (2010. évi hiány)
|
1 100 000
|
0
|
0
|
|
|
2011. évi (2010. évi hiányból)
költségvetési hiány tartaléka
|
0
|
0
|
500 000
|
|
|
Tankönyv normatíva
|
52 596
|
0
|
50 064
|
|
|
Fogvatartottak oktatására képzett
tartalék
|
940
|
0
|
0
|
|
|
Tartalék - Agora intézmény
pályázat - 434/2010.(IX.16.)
kgy.hat.
|
0
|
2 000
|
|
|
Kisebbségi Önkormányzatok
kiadásai
|
11 880
|
22 422
|
||
|
Működési célú
kiadások összesen :
|
18 317 591
|
21 050 665
|
18 511 646
|
|